2015年度漳州市第八中学部门决算说明
2016-07-18 08:02:00  作者:  来源:  浏览次数:189  

按照《漳州市财政局关于批复福建省漳州市第八中学2015年度部门决算的通知》(漳财教决批〔2016〕01 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州八中部门的主要职责是:

(一)漳州八中作为省德育试验校和省教改实验中学,学校坚持“德育为首位、教学为中心” 的原则,实施以人为本的德育教育,建立学校、社会、家庭三位一体教育网络,开展丰富多彩的校园文化活动,全面实施素质教育,学校被评为省小公民建设先进集体。

(二)学校坚持教改创新,落实课改精神,开展校本教研,倡导“有效教学”,教育教学质量不断提高,中考成绩位居市直中学前列。

(三)高考连续12年达标,被评为市基础教育课程改革先进实验校、市“研究性学习”先进单位。

二、部门预算单位基本情况

漳州八中部门包括××个机关行政处室及××个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

 单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

 漳州八中

 财政核拨

 203

 184

       

 三、部门主要工作总结 2015年,漳州八中部门主要任务是:实施以人为本的德育教育,建立学校、社会、家庭三位一体教育网络,开展丰富多彩的校园文化活动,全面实施素质教育。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持“德育为首位、教学为中心” 的原则。

(二)坚持教改创新,落实课改精神,开展校本教研,倡导“有效教学”,教育教学质量不断提高。

(三)开展丰富多彩的校园文化活动。

四、2015年决算收支总体情况

2015年漳州八中年初结转和结余326.43万元,本年收入 2464.38万元,本年支出2533.56万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余257.25万元。

(一)2015本年收入2464.38万元,比2014年决算数增加114.97万元,增长4.9%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2277.38万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入187万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2015本年支出2533.56万元,比2014年决算数增加526.95万元,增长26.26%,具体情况如下:

1. 基本支出2352.4万元。其中,人员支出1589.83万元,公用支出71.98万元。

2. 项目支出181.16万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出2357.58万元,比2014年决算数增加596.9万元,增长34%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)普通教育(项级科目)1427.07万元,较2014年决算数减少315.95万元,下降18.13%。主要原因是事业单位离退休单列。

(二)其他教育费附加安排的支出(项级科目)314.48万元,较2014年决算数增加179.5万元,增长133%。主要原因是今年我校新增多个项目,初中楼重建工程、综合楼安装电梯工程等。

(三)事业单位医疗(项级科目)128.55万元,较2014年决算数增加4.32万元,增长3.48%。主要原因是增加人员。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.74万元,同比下降30.12%。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%。  

(三)公务接待费1.74万元。主要用于业务交流、工作指导等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数348人。与2014年相比, 公务接待费支出下降30.12%,主要是:严格执行落实中央八项规定,节约开支,接待量减少。

[附件:收支决算总表.xls]

[附件:收入决算表.xls]

[附件:支出决算表.xls]

[附件:财政拨款收入支出决算总表.xls]

[附件:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls]

[附件:一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls]

[附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls]

[附件:部门决算相关信息统计表.xls]

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